第7步：设置银行资料，设置后将在所有与钱有关的单据上面调用，会自动增减银行的金额，系统中必须有，如果不想管理，虚拟设置一个即可。

【基础数据】--【银行帐户管理】

操作说明：按上图的操作指引直接添加即可，请一定至少要设置一个默认的银行，否则和钱有关的单据在审核时会提示“更新银行金额失败”。

第8步：采购入库，终于进入正常工作啦:)

【入库管理】--【新增采购入库】，或是直接点击导航上“采购入库”

操作说明：选择一个供货商，可以直接在这里输入供货商的简称一个字会自动列出所有包该字的供货商出来，用键盘箭头上下选择后回车，定位到送货单上，可以输入供货商送货的单号，也可以不输入，然后选择需要入库的仓库，该单据的所有库存会自动入到该仓库下面。在商品明细的商品编号栏位输入拼音码(系统设置上面设置商品查找方式)，或是名称等一个字就能出来所有包含该条件的商品，用键盘上下键选择后回车，光标定位到数量上面，输入数量后回车定位到价格上，默认调出商品资料上的预设进价，金额会自动计算依次可以添加多项商品，最后下面显示应付金额，如果不是当时付现金，请在实付金额处输入0或是输入实际付款的金额，这样系统会自动生产应付帐款，选择一个付款的帐户，会从该帐户扣除相应的实付金额，最后保存，只有审核单据后才增加库存数量，并自动生产应付帐款。

第9步：销售出库，【出库管理】--【新增销售出库】，或是直接点击工具栏上“销售出库”

操作说明：选择一个客户，然后选择需要出货的仓库，只有该仓库下面有的才可以销售，在商品明细中输入商品编号等出来相应的商品列表，用箭头选择后回车键定位到数量上面，输入本次销售的数量，然后回车键定位到单价上面，默认调出该客户的价格级别设置的对应的售价，可以直接更改，也可以更改折扣，0.9代表9折，1不打折，依次添加多条需要销售的商品，邮后显示应收金额，输入优惠后显示实收金额，如果本次不收现金，可以将实收填0或是输入实际的收款金额，系统会自动计入该客户的欠款，选择收款的帐户，

该实收金额会自动计入该帐户上，最后保存，点击“审核”后会扣除本次销售的库存，增加应收帐款。

第10步：收款，付款，从软件顶上菜单【财务管理】--【客户收款管理】，或是左边导航上【出库管理】--【销售收款】均可打开始

操作说明：如上图所示，选中一个需要收款的客户后，自动列出该客户下面所有未收完款的销售单，本次实收上面可以输入本次收款的金额，可以多次进行收款，只到完成，完成收款的单据会自动清款，如果在销售单据上面点击过清款按钮后，批量收款选中客户后将不会列出该单据，只能用批量收款再收款。收款后，可以打开【财务管理】--【客户应收款汇总】，可以查询每个客户的欠款情况！

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